[快讯]龙大美食:中信证券股份有限公司山东龙大美食股份公司部分募投项目再次延期并重新论证的核查意见

时间：2025年09月19日 22:45:02 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1077号文核准，公司于 2020年 7月 13日向社会公众公开发行的可转换公司债券（简称“龙大转债”，债券代码为“128119”）规模为 95,000万元，每张面值为人民币 100元，共计 950万张，按面值发行，募集资金总额为人民币 950,000,000.00元。上述募集资金总额扣除承销费用不含税人民币 14,000,000.00元后，公司收到募集资金人民币 936,000,000.00元，扣除由公司支付的其他发行费用共计不含税人民币 216,981.13元后，实际募集资金净额为人民币 935,783,018.87元。

截至 2020年 7月 17日，上述募集资金的划转已全部完成，募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（众环验字[2020]280003号）。

（二）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会证监许可〔2021〕103号文核准，公司本次非公开发行实际发行数量为 76,029,409股，发行价格为每股 8.16元，募集资金总额为人民币620,399,977.44元，扣除各项不含税发行费用人民币 9,613,574.57元，实际募集资金净额为人民币 610,786,402.87元。

上述资金已于 2021年 7月 28日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2021)2800002号《验资报告》验证。